南昌市婦女兒童活動(dòng)中(zhōng)心

2023年單位預算

目  錄

      &nb樂鐵sp;第一部分  南昌市婦女兒童笑風活動(dòng)中(zhōng)心概況

       一、單位主要職責

       理照;二、單位2023年主要工作任務

      &nbs輛草p;三、機構設置和(hé)人員情況

      &音木nbsp;第二部分  南昌市婦女兒童活動些裡(dòng)中(zhōng)心2023年單位預算表

       一、《收支預算總表》

       二、《單位收入總表》

      &nbs章遠p;三、《單位支出總表》

       四、《财政撥款收支總表》

     見雪  五、《一般公共預算支出表》

       六、《一般公共預算基本支出表》

       七、《财政撥款“三公”經費支出表》

       八、《政府性基金預算支出表》

       九、《國有資(zī)本經營預算支出表》

      &n煙司bsp;十、《項目支出績效目标表》

      &們老nbsp;第三部分  南昌市婦女兒童活動(dòng)中(zhōng)心2023年單位預算情況說明

       一、2023年單位預算收支情況說明

       二、2023年“三公”經費預算情況說明

      &個山nbsp;第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市婦女兒童活動(dòn大頻g)中(zhōng)心概況

     術從  一、單位主要職責

       南昌市婦女兒童活動(dòng)中(zhōng)心是南昌用員市婦聯下(xià)屬正科級事業(yè)單位，主要職責是：服務婦女用海兒童家庭需求，開展教育培訓、公益幫扶、素質提升、文(w媽吧én)化交流、咨詢指導、健身休閑等活動(dòng)很微。

       二、單位2023年主要工作任務

       又懂;市婦女兒童活動(dòng)中(zhōng)心2023年的主要工作任務票動是：以習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義思想為指導音聽，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，深化“婦女、兒童、公益”發展思路(事錯lù)，耕耘在一線，奮鬥在一線，創新在一線，為實現黨國藍的二十大确定的目标任務貢獻省會婦女兒童活動(dòng)陣地力量。

      &nb報司sp;一是品牌活動(dòng)再創新，圍繞加強家庭家教家風建設，開展三八婦女節用家、相親交友、重陽節等大型主題活動(dòng)，深化家庭熱動文(wén)明建設，增進婦女兒童家庭民生福祉、團結引領廣大大南婦女兒童聽黨話、跟黨走。二是公益項目服務深延展，圍繞傳承中(zh明明ōng)華優秀傳統文(wén)化，增強文(wén)化自信自強，見舞以巧娘部落、豫章女子(zǐ)學堂等公益項目場對為依托，開展更加多元、創新、深入、全面的公益活動(d嗎靜òng)服務。三是普惠性培訓再優化，完善中(zhōng)心培訓課程體系，進一步是森提升各類課程培訓質量，為學員搭建交流展示平台，提供優質農物培訓服務。

       三、機構設置及人員情況

     草業  2023年南昌市婦女兒童活動(dòng)中(zhōng)心内爸信設科室4個(gè)，包括辦公室、财務室、活動(dòng討老)部、培訓部。全部補助事業(yè)人員7人，實有人數6理靜人，其中(zhōng)：在職人數小計6人，包括全部補助事業(yè線動)人員6人。另外，使用計劃外用工不超過15人。

第二部分  南昌市婦女兒童活動(dòng)中(zh美車ōng)心2023年單位預算表

       一、《收支預算總表》

       二、《單位收入總表》

      &nbs愛廠p;三、《單位支出總表》

      &nb金老sp;四、《财政撥款收支總表》

       五、《一般公共預算支出表》

      &nb得老sp;六、《一般公共預算基本支出表》

      &n站水bsp;七、《财政撥款“三公”經費支出表》

       八、《政府性基金預算支出表》

       九、《國有資(zī)本經營預算支出表》

      &到間nbsp;十、《項目支出績效目标表》

      機習 （注：①由于本說明中(zhōng)數據四舍五入原因，部書北分彙總數據與分項加總之和(hé)可(kě)能樹暗存在尾差；②表格詳見附件，若其中(zhōn件南g)某張表為空表或表中(zhōng)數據為0，則說明沒有相關明外(guān)收支預算安排。）

第三部分  南昌市婦女兒童活動(dòng)中(zhōng)心2吃來023年單位預算情況說明

      員拍 一、單位預算收支情況說明

       （一）收員海入預算情況

      &nb做火sp;2023年市婦女兒童活動(dòng)中(爸務zhōng)心收入預算總額為307.79萬元，海章較上年預算安排增加63.70萬元，增長26.1%。其中(zhōng)樹街：财政撥款收入267.79萬元，較上年預算安排增加23.70照快萬元，增長9.7%；事業(yè)單位經營收器木入40.00萬元，較上年預算安排增加了100%。

       （二）支出預算情況時國

       2023年市婦女兒童活動(dòng)中(zhō雪風ng)心支出預算總額為307.79萬元，較上年預算安排增加63.7萬元，增長美唱26.1%。

      &nb我議sp;其中(zhōng)：按支出項目類别劃分：基本支出207.7都照9萬元，較上年預算安排增加23.7萬元，包括工資金用(zī)福利支出118.32萬元、日常公用支出89.47萬元；項謝慢目支出100.00萬元，較上年預算安排增加40.00萬元，包括行政事業(yè謝日)性項目支出60.00萬元、其他項目支出40.00萬元。

       鄉車按支出功能科目劃分：一般公共服務284.48樂小萬元；一般公共服務227.45萬元，較上年得舞預算安排增加57.03萬元；社會保障和(hé)就業外東(yè)支出10.83萬元，較上年預算安排增加水匠5.17萬元；住房(fáng)保障支出12.48萬元，較上年預算安排增加秒那1.51萬元。  

       按支出經濟分類劃分：工資(zī)福利支出11裡還8.32萬元，占支出預算總額的38.4%些動，較上年預算安排增加22.38萬元；商(shāng)品和新信(hé)服務支出189.17萬元，占支出預算總額腦爸的61.5%，較上年預算安排增加41.02萬元；資(zī)本性支出0.西們30萬元，占支出預算總額的0.1%，較上年預算安排增坐頻加0.30萬元。

     制慢  （三）财政撥款支出情況

       2023年市婦女兒童活動(dòng)中(zhōng)心财政撥款支出預算上年267.79萬元，較上年預算安排增加23.70萬元，增長9.7%。

       按支出功能科目劃分：一般公共服務244.48萬元，較上子器年預算安排增加17.03萬元；社會保障和(的內hé)就業(yè)支出10.83萬元，較上年預算安排增加5.16萬元；住拍村房(fáng)保障支出12.48萬元，較上年預算安排增加1.51萬元。

       按支出項目類别劃分：基本支出207.79萬元，較上年預算安排增加23.答畫7萬元，包括工資(zī)福利支出118.高聽32萬元、日常公用支出89.47萬元；項目支草費出60.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元，包高在括行政事業(yè)性項目支出60.00萬元。

      南理 （四）政府性基金情況

      &n務風bsp;本單位2023年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

      &n高相bsp;（五）國有資(zī)本經營情況

       本單位2023年沒有國有資(zī)本經營預算撥款安排的支出。

       （六）機關(gu黃低ān)運行經費等重要情況說明

       本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經費。

      &nbs議房p;（七）政府采購情況說明

       2023年我單位政府采購預算共安排0.37萬元。其木北中(zhōng)，貨物預算0.37萬元，工程預算0.00萬元，服務樂唱預算0.00萬元。

     商但  （八）國有資(zī)産占有使用情況

       截至2022年7月(yuè)31日，單位共有是友車(chē)輛0輛。

       2023年預算安排購置車(chē)輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上好少大型設備具體為：無。

      &nb友年sp;（九）項目績效情況

       2023年本單位二級項目1個(gè)，具體為：

       喝又1、婦女兒童陣地經費項目：為婦女兒童成長發展提供服務、婦很們女學習交流、女性就業(yè)創業(yè)、健身休閑、幼兒早期教育、兒童特長家媽開發、婦女兒童發展咨詢和(hé)指導。

      &nbs拍東p;1）項目概述：緊密圍繞廣大婦女兒童家庭需求，堅持“以德育人、服務家庭”工作下可目标，創新開展特色主題活動(dòng)；堅持“公益”發展上裡主線，打造婦兒公益項目集群，推動(dòng)中熱答(zhōng)心公益服務事業(yè)縱深發展；常态化開展子音普惠性課程培訓，滿足婦女兒童精神文(wén體電)化需要；強化保障，确保中(zhōng)心科學的少有序運營。

      &nbs中訊p;2）立項依據：按照中(zhōng)心全年工作計劃

       3）實施主體：南昌市婦女空農兒童活動(dòng)中(zhōng)心

      &n畫路bsp;4）實施周期：2023年1月(yuè)1日至2023年12月黑事(yuè)31日

       5）年度預算安排：100.00萬元

      &n視來bsp;6）績效目标和(hé)指标：（以下(xià)指标簡要說明）

       經濟成本指标：主題活動(dòng)開展成本控制率<=100%山來；巧娘部落公益課程控制率<=100%；豫章女子(zǐ老費)學堂公益課程開展成本控制率<=100%；普惠性水的收費項目培訓開展成本控制率<=100%。

       數量指标：主題活動(dòng)（三八婦女節、相親交友、重陽火對節、年終彙報演出）場次>=4場；巧娘部落公益課次>=20場拍工；豫章女子(zǐ)學堂公益課次>=20河務場；普惠性收費項目課次>=640場。

       質量指标：主題活動(dòng)參與率＝100%；巧娘部落公益課程到課來樹率>=98%；豫章女子(zǐ)學堂公益課程到課率≥98%；普惠性收費項報術目到課率≥95% 。

      &nb說見sp;時效指标：主題活動(dòng)開展及時性=100%；會拍巧娘部落公益課程開展及時性=100%；豫章女子(zǐ)煙電學堂公益課程開展及時性=100%；普惠性收費項目培訓開展及時性=房少100%。

       社會效益指标：顯著提升婦女兒童的文(wén)化修養（定性）；滿足人民群衆日益通匠增長的美好生活需求（定性）。

      懂森 滿意度指标：參與人員對課程滿意度>=95%；參與人員對服務滿意度&g畫就t;=95%。

       二、“三公”經費預算情況說明

      &金多nbsp;2023年本單位“三公”經費年初預算安排0.30萬元。其中(zhōn家年g):

       師一1．因公出國（境）經費0.00萬元，與上年保持一緻。員看

      &nb影熱sp;2．公務接待費0.30萬元，與上年保持一緻。

      &nb匠著sp;3．公務用車(chē)購置及運行維護費0.00萬元，與上年保持一緻。

第四部分  名詞解釋

      風少 一、收入科目

       (一)财政撥款：指市級财政當年撥付的資(zī)金。

     現哥  (二)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)愛著業(yè)務活動(dòng)及輔助活動(村體dòng)之外開展非獨立核算經營活動(dòng)取得的收入。

       二、支出科目

       （一）一般公共服務（類）群衆團體事務（款）事業(yè)運行（項）：反映各級人民好跳團體、社會團體、群衆團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面下(xià)屬事看農業(yè)單位的基本支出；一般公共服務（類）群衆團體照師事務（款）其他群衆團體事務支出（項）：反映其他用于群衆團體事務方面的支出。

       （二）社會保障和(hé)就業(yè)支出弟少（類）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關報間(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（嗎喝項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養老保險制度由單中水位實際繳納的基本保險費支出；社會保障和(hé)就業(yè)支出（些校類）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(g近醫uān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映反映機關(guān自拿)事業(yè)單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

     遠著  （三）住房(fáng)保障支出（類）住房(fáng)改革支出（款）住房(f為睡áng)公積金（項）：反映行政事業(yè報都)單位按人力資(zī)源和(hé)社會保障部、财政部規定的基本工資(zī)著快和(hé)津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住見到房(fáng)公積金；住房(fáng)保障支出（類）住房(fáng)改革支出開街（款）購房(fáng)補貼（項）：反映按房(fá自校ng)改政策規定，行政事業(yè)單位向符合條件職工、軍隊向轉役複員離(lí)區計退休人員發放的用于購買住房(fáng)的補貼。

       三、相關(guān)專業(yè)名詞

       （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算财政撥款安排的為保障行政單位（少道含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買照讀貨物和(hé)服務的各項資(zī)金，包括辦公費、長得印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備愛線購置費、辦公用房(fáng)水電費、辦公用房(fáng)取暖費、辦公快謝用房(fáng)物業(yè)管理費、公務用車(chē)運林冷行維護費以及其他費用。

       （二）“三公”經費：指用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車(ch笑市ē)購置及運行維護費和(hé)公務接待費。其中(zhō土場ng)，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通醫劇(tōng)費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公為對務用車(chē)購置及運行維護費反映單位司知公務用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛暗高購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車(chē)燃料費、維修聽什費、過橋過路(lù)費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位這對按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。