南昌市婦女聯合會部門 2022年預算
更新時間:2022-02-09 點慢這擊量:1869
目 錄
第一部分 南昌市婦的知女聯合會部門概況
一、部門主照好要職責
二、部門基本情習鐘況
第二部分 南昌市婦女聯微們合會部門2022年預算表
一、《收支預算總數男表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
女老四、《财政撥款收支總表》
五、《一般公請坐共預算支出表》
六、《一般公靜房共預算基本支出表》
七、《一般公共預算歌服“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資(zī)本經營預離窗算支出表》
十、《項目支出績效目标表》
十爸議一、《部門整體支出績效目标表》
第三部分 南昌市婦小章女聯合會部門2022年預算情況說明
一、部門預算收支情況說明紙紅
服老 二、“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市婦女聯合會部門概況
一、部門主要職責
南昌市婦聯是在中(zhōng)共南昌市委領好很導下(xià)的人民團體,屬參照公務員管理單位(喝南正縣級)。婦聯組織是黨和(hé)政府聯系婦女群衆的橋梁和(hé)紐帶花家,基本職能是代表和(hé)維護婦女權益,促進男(nán)女平等。具問算體職能包括:團結、動(dòng)員婦女投身社會主義現代化建設,推現影動(dòng)科學發展,促進社會和(hé)諧;教育和(hé)引分影導廣大婦女發揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質,促進全面兵工發展;代表婦女參與國家和(hé)社會事務的民木吧主管理、民主監督,參與有關(guān)婦女兒童法算得律、法規、規章和(hé)政策的制定,維護婦文器女兒童合法權益;為婦女兒童和(hé)家庭服務,加強與社會各界的聯系,協調和愛還(hé)推動(dòng)社會各界為婦女兒童辦實事;積極發展同各地婦女和(志秒hé)婦女組織的友好交往,增進了解、友誼與合兵水作。
二、部門2022年主要工作任務
樹路 市婦聯2022年的主要工作任務是:一是注重思想引領分和,在傳承紅色基因中(zhōng)彰顯巾帼本色。圍繞“巾帼心向黨喝機 喜迎二十大”主題,開展贛鄱紅色娘子(zǐ)訊區軍宣講活動(dòng)。運用網絡化、社會化、大衆化方式不我評選表彰三八紅旗手(集體),培樹(shù)婦女榜樣人物典型;發揮婦女資錢先進典型示範引領作用,展示英雄城巾帼風貌,傳播英雄城巾帼精神。根舊年據全國、省婦聯要求,結合本地婦聯特色,策劃開展紀飛問念三八國際婦女節112年周年紀念主題系列活動(dòng),營造工行節日氛圍,更好宣傳婦女、宣傳婦女工作。二是網聚巾帼力量,在投身社農讀會發展中(zhōng)展現巾帼風采。通(tōng)過網絡主陣地宣傳引領器自婦女,深化“網上婦聯”,做好婦聯意識形态工作。做好我會“一在雪網兩微”平台的安全等級保護、日常安全迎檢等工作,特别是做窗明好全國、省、市“兩會”等重大節點期間的安全保門秒護、風險防範等工作。三是推廣志願服務,在樹(shù)立文(wén)明很短新風中(zhōng)發揮巾帼作用。發揮婦聯組織優勢,器在以村(cūn)(社區)婦聯主席和(hé)村(cūn身城)婦女小組長為骨幹力量,在鄉(xiāng)鎮、村(cūn)(社區)建立“鄰舊司家嫂子(zǐ)”巾帼志願服務隊,成為婦女群衆在關(guān)鍵時候能夠找得風門到、靠得住、幫得上的“娘家人”。探索巾帼志願服務長效紅資機制,建立巾帼志願者招募、注冊信息庫,不斷擴大巾帼志願活動(d草聽òng)的影響力和(hé)号召力。
市婦女兒童活動(dòng)中(zhōng)心2022年的主要工作任務日吃是:全面學習貫徹習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義偉大思想,貫徹落月她實黨的十九大、十九屆二中(zhōng)、三中從農(zhōng)、四中(zhōng)、五中(z唱拿hōng)全會精神,深刻學習領會、深入貫徹人習落實市委十二屆一次會議精神,大力發揚“腳上有土(tǔ雨樹),心中(zhōng)有譜”的工作作風,圍但刀繞”關(guān)注婦女發展,堅持兒童優先”的原則,為切實鞏固提升南昌黃了發展首位度,充分彰顯省會擔當發展婦女兒童陣地獨特作近一用,為推動(dòng)建設兒童友好城市貢獻智慧腦離和(hé)力量。
(一)挖掘“星動(dòng)能”,活動(dòng)再創新,在明星品牌中(zh少用ōng)做精做深
1.紀念“三八”國際婦女節112周年主題活動(新站dòng);
2.“贛鄱生态美卷 童頌友好之城”南昌市第八屆相村六一“童樂(yuè)彙”主題活動(dòng);
3.“童築科技夢 探索新未來”科技主題夏令營活動(dòng);
4.“傳承東方韻 指尖綻芳華”南昌市第五屆女紅節系列主題活動(dò能看ng)。
(二)打造“馨課堂”,巾帼提素養,在服務婦女中(zhōn窗畫g)精誠完善
1.開展魅力女性公益課票學堂;
2.組織時代女的路性素養活動(dòng);
3.深化女性手工活動黃體(dòng)體驗;
4.“同心緣”婚戀交友指導品牌但煙。
窗看(三)開辟“新方向”,兒童為中(zhōng)心,在構建兒童件兵友好中(zhōng)精耕細作
1.深會風入聚焦落實“雙減”政策,課後服務進校(xià車子o)園有新拓展;
2.深入聚焦提升兒童核心素養,開放些現式體驗活動(dòng)有新維度;
3.深入聚焦關(gu和大ān)心關(guān)愛困境兒童,“名著小書包”活動(dòng)品牌有新進展美討。
(四)化黑深化“心服務”,幸福惠萬家,在家庭教育中(zhōng)精心拓展相多
1.繼續深化六心家園你小“家庭教育推廣計劃”;
2.繼續深化“蒲公他線英媽媽”家庭閱讀推廣計劃。
三、部門基本情況
市婦聯從相共有預算單位2個(gè),包括市婦聯本級和(hé)1個(gè)所購空屬二級預算單位。其中(zhōng):行政機關(guān)1個(gè舊光):南昌市婦女聯合會;公益二類事業(yè)單在黃位1個(gè):南昌市婦女兒童活動(dòng)中(z熱又hōng)心;編制人數34人,其中(zhōn森睡g):行政編制27人、全部補助事業(yè)編制7人。實有人數33人,其中年文(zhōng):在職人數33人,包括行政人員27人、全部補金那助事業(yè)人員6人;離(lí)休人員1人;退休人員25人。
第二部分 南昌市婦女聯合會部門2022年預算表房月
一、《收支預算總表》
農船 二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《财政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算志明基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表男音》
八、《著又政府性基金預算支出表》
九白生、《國有資(zī)本經營預算支出表》
十、《項目支國土出績效目标表》
十一、《部門整體支出績效物一目标表》
(注:①由于本說明是西中(zhōng)數據四舍五入原因,部分彙總我山數據與分項加總之和(hé)可(kě)能存在尾差;②表格詳見附件,若其中(zh影人ōng)某張表為空表或表中(zhōng)數據為0,則說明沒有服服相關(guān)收支預算安排。)
第三部分 南昌市婦女聯合會部門20師都22年預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)收入預體刀算情況
202嗎好2年市婦聯收入預算總額為1071.42萬元,較上年減少(shǎo)1自西23.88萬元,降低10.4%。其中(zhōng)大舊:财政撥款收入1071.42萬元,占收入預算總額的100.0開為%。
(二)支出預算情況
2022年南昌市婦女聯合會部門也白支出預算總額為1071.42萬元。較上年增加40.2科謝2萬元,增長3.9%。其中(zhōng):
按支出項線問目類别劃分:基本支出890.22萬元,較上年是飛增加18.54萬元,包括工資(zī)福利支出715.25萬元、商(shāng花要)品和(hé)服務支出150.21萬元、對個(知數gè)人和(hé)家庭的補助24.76萬元;項目支出18自東1.20萬元,較上年減少(shǎo)142.4人森2萬元,包括商(shāng)品和(hé)服務支出1木道81.20萬元。
按支出功能科目劃分:一地刀般公共服務945.16萬元,較上年減少(shǎo)9不農3.19萬元;社會保障和(hé)就業(yè)支出6喝鐘0.55萬元,較上年增加1.08萬元;住房(fáng)保障支出65化照.71萬元,比上年增加3.23萬元。
按支出經濟拿樂分類科目劃分:工資(zī)福利支出715.25萬元,較上年增加3.熱時11萬元;商(shāng)品和(hé)服務支出南樹331.41萬元,較上年減少(shǎo)8.52萬元;對個(g船可è)人和(hé)家庭的補助24.76萬元,較上年減少(shǎo)6.79萬吧吧元。
(三)财政撥款支出情況
2022年技技南昌市婦女聯合會部門财政撥款支出預算1071.42萬元,較上年增加40.22萬麗生元,增長3.9%。
懂能 按支出功能科目劃分:一般公共服務945.16萬元,較上日雪年減少(shǎo)93.19萬元;社會保障和(hé)就科什業(yè)支出60.55萬元,較上年增加1慢匠.08萬元;住房(fáng)保障支出65.71萬元,較上年增加3.23萬黑店元。
按支出項目類别劃分:基本支多司出890.22萬元,較上年增加18.54萬元,包括工兵話資(zī)福利支出715.25萬元、商(s內鐵hāng)品和(hé)服務支出150.21萬元友術、對個(gè)人和(hé)家庭的補助24少坐.76萬元;項目支出181.20萬元,較上年減少(shǎo)142.4音什2萬元,包括商(shāng)品和(hé)服務支出181.20萬元亮到。
學鄉(四)政府性基金情況
202放女2年本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資(zī)本經營笑呢情況
2022年本部門沒有國有資(zī)本銀我經營預算撥款安排的支出。
(六)水光機關(guān)運行經費等重要情況說明
20物這22年本部門機關(guān)運行經費為1樂暗50.21萬元,(機關(guān)運行經購嗎費來源為部門預算批複表中(zhōng)——《部門收支預算雨她總表》的“公用經費”) ,較上年減少(shǎo)場好266.4萬元,下(xià)降63.9%。主雨姐要是按照“過緊子(zǐ)”文(wén)件要求,降低了機關(外子guān)運行經費。
按照财政部《地錯店方預決算公開操作規程》明确的口徑,機關(guān)運行費指日得各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、這音福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用高到房(fáng)水電費、辦公用房(fáng)取暖費、辦公用房(f動用áng)物業(yè)管理費、公務用車(chē)紅我運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況說明
2022年本部門各單位政府采她雨購預算共安排78.48萬元。其中(zhōng)討資,貨物預算13.98萬元,服務預算64.5萬元。
(兵藍八)國有資(zī)産占有使用情況
截至2021年8報笑月(yuè)31日,部門共有車(chē)輛0輛,其中(zhōng),一般業雪公務用車(chē)0輛,執法執勤用車(chē了煙)0輛。
2022年部門預睡歌算安排購置車(chē)輛0輛。
(九)項目事刀績效情況
2022年本部門一級項目2個(gè船習),具體為:
1.婦女兒行銀童工作項目:負責女性思想政治引領,維護婦女、兒童合法權益,培育引導女性就機謝業(yè)創業(yè),推廣家庭教育宣傳指導工作。
一級項目:婦女兒童人員工作項目
二級項目:婦女她村兒童創建工作
筆自 1)項目概述:通(tōng)過開展女性思想政治引領宣講、舉行扶街科貧脫貧講堂、開展技能培訓比拼及開展家庭教育公益巡講等活動他報(dòng),發揮榜樣力量,團結帶領全市廣大婦女為做間場大做強做優大南昌都市圈貢獻巾帼力量。
2)立項依據:根章知據中(zhōng)共南昌市委常委會會議紀要第十屆 第1舊愛0号(2012年3月(yuè)28日)
機說 3)實施主體:南昌市婦女聯合會
4)實施周期:2022年1月(yu鄉靜è)1日至2022年12月(yuè)13日
5)年度預算哥書安排:121.2萬元
6)績效目标和場東(hé)指标:(以下(xià)指标簡要說明但算)
數量指标:舉辦”三八“紀念大會場從電次>=1場;舉辦座談會場次>=2秒子場;開展培訓場次(場)>=4場;會議召開場畫紙次(次)>=1場;完成家庭教育巡講場次(場次)志店<=200場;走訪慰問(wèn)人數(人)>=60人;123他通85熱線接聽數(個(gè))>=50個(gè);事姐微信公衆号文(wén)章發布數(篇)>=50篇;意識形黃拍态宣傳工作次數(次)>=2次;婦女創新創業(yè)活動(dòng)舉辦場麗從次(場次)<=5次;調研考察婦女兒童活動不能(dòng)計劃完成次數<=6次;幫扶婦女兒童的人數&紅可gt;=60人;網絡安全等維護次數=12也事次;舉辦家庭教育論壇場次>=1場。
質花厭量指标:活動(dòng)完成達标率(%)=100%;調研考察分農記錄完整率=100%;培訓合格率(%)>=98%;走訪慰問(拿老wèn)對象覆蓋率(%)>=95%。
時效指标:船慢會議完成及時性;培訓工作完成及時性;活動(dòng)完成及時性;考核活動(厭輛dòng)開展及時性。
成本指标:舉辦時空慶”三八“活動(dòng)成本控制率=100但事%;座談會舉行成本控制率=100%;舉辦培訓班成本控制率=100%;意識形态廠路宣傳工作成本控制率=100%;微信公衆号年運營成本 (萬元)湖白控制率=100%;12338維權熱線維護成本控制率=10數刀0%;開展家庭教育公益巡講費用控制率=100%;開展走訪慰問和笑(wèn)活動(dòng)成本控制率=100%;開展婦女創新創務分業(yè)活動(dòng)成本控制率=100%;舉辦會議成本控制率=10雜子0%;開展幫扶婦女兒童成本控制率=100%;婦聯網站(zhàn)維護成本控制率少著=100%;調研考察各類婦女兒童活動(dòng)成本控制率=1文錢00%;舉辦家庭教育論壇成本控制率=100%。
社會效益指标雪用:就業(yè)崗位增長數>=10%;救助人員增長數>工好;=10%;參評組織及人員增長數>=10%;婦女法律意識提高度(%)&g線時t;=10%;婦女創業(yè)就業(yè)能力提樂為升度(%)>=10%。
滿意度指标:婦女兒童群衆滿意度(%)秒雪>=95%活動(dòng)參與人員滿意度朋區(%)>=95%。
2.婦女兒童陣地經費:為婦樂睡女兒童成長發展提供服務、婦女學習交流、女性就業(yè)創業(yè)麗聽、健身休閑、幼兒早期教育、兒童特長開發、婦女兒童發展咨詢和(h學門é)指導。
1)項目概述黃銀:緊密圍繞廣大婦女兒童家庭需求,堅持“以德育人、服務家庭”工作目标,創新開展特事放色主題活動(dòng);堅持“公益”發展主線,打造婦黑影兒公益項目集群,推動(dòng)中(zhōng)心公益服務事業(yè)歌白縱深發展;常态化開展普惠性課程培訓,滿足婦女兒鐘現童精神文(wén)化需要;強化保障,确保中(zhōng)心科學學這有序運營。
2)立弟醫項依據:根據中(zhōng)心本年工作計劃
3)實施主體:南昌市婦低公女兒童活動(dòng)中(zhōng)心
4)實施周期:中拿2022年1月(yuè)1日至2022年12月個機(yuè)13日
5)年度預算安排:60萬元
6)績效目标和(hé)指标:(以業城下(xià)指标簡要說明)
數量指标:“三八”婦女節讀拍主題活動(dòng)服務人次>=150人;“六見作一”兒童節主題活動(dòng)服務人次>=400人;“九九”重商跳陽節主題活動(dòng)服務人次>=50人;6&mi白用ddot;26國際禁毒日宣傳活動(dòng)服務人次>黑她=400人;第五屆女紅節活動(dòng)服務人次>物電=400人;“小候鳥助飛行動(dòng)”關(guān)愛雨冷留守兒童公益活動(dòng)服務人次>=100人;“雙有”活動(dòng但黃)服務人次>=600人;“快樂(yuè)+”少(shǎo)藍坐兒民樂(yuè)團培訓人數>=2240人次;醫些六心家園培訓和(hé)咨詢人數>=3280人次票西;“名著小書包”親子(zǐ)閱讀中(zhōng)心培訓人數和什培訓和(hé)活動(dòng)人數>=2300人次分雪;巧娘部落培訓人數>=400人次;豫章女子(zǐ)學堂巧娘厭少部落培訓人數>=620人次;嬰幼兒成長中(zhōng)心城知培訓人數>=570人次;“幸福+”家庭成長中(z就著hōng)心巧娘部落培訓人數>=860人次; 單舊空位定制服務人數>=800人次;傳統姐短文(wén)化進校(xiào)園項目巧娘花城部落培訓人數>=2160人次;少(shǎo)兒藝術(shù)、話章女性素質提升、俏夥伴文(wén)化藝術(請文shù)團培訓人數>=1250人次;人厭嗎社審批計劃外用工人數<=15人。
爸窗質量指标:“三八”婦女節主題活動(dòn請黃g)參與率>=95%;“六一”兒童節主題活動(dòng)參與率>唱小;=95%;“九九”重陽節主題活動(dòng)參與率&g兵姐t;=95%;6·26國際禁毒日宣兵場傳活動(dòng)參與率>=95%;第五屆女紅節活動(dòng)參與率拿離>=95%;“小候鳥助飛行動(dòng)”關哥商(guān)愛留守兒童公益活動(dòng)參與率>資頻=95%;“雙有”活動(dòng)參與率>=95%;“快樂(又員yuè)+”少(shǎo)兒民樂(yuè)團課程出勤率>=很音95%;六心家園課程出勤率>=95%;“名著小書包歌民”親子(zǐ)閱讀中(zhōng)心課程出勤率>=9林長5%;巧娘部落課程出勤率>=95%;豫章女子(zǐ)舊謝學堂課程出勤率>=95%;嬰幼兒成長中(zhō歌到ng)心課程出勤率>=95%;“幸福+”家庭成長中(zhōng)心跳北課程出勤率>=95%;傳統文(wén你有)化進校(xiào)園項目完成率>=們國95%;單位定制服務完成率>=95%;普惠性收費項目少動好(shǎo)兒藝術(shù)、女性素質提升、俏夥伴文(wé姐兵n)化藝術(shù)團課程出勤率>=95%;計劃外用水睡工指标控制率<=100%。
時效指現站标:主題活動(dòng)開展時間和(hé)支付及時率=100%;公益項目運營時信業間和(hé)支付及時率=100%;普惠性收費課程開展時間及支付及時率人得=100%;人員招聘及工資(zī)支付及時率=100%。東山
成本指标:主題活動(dòng)開展成做那本控制率<=100%;公益項目運營成本控制率=100%;河年普惠性收費課程成本控制率=100%;日常運營管理成本控制率=1舊爸00%。
社會效時從益指标:發揮未成年人校(xiào)外教育陣地作用充分發揮;提升婦女兒童素養顯光坐著提升;服務能力提升指數持續提升;活動(dòng)培訓創新指數不斷提升。
筆他滿意度指标:活動(dòng)服務對象滿意度>=95%;培訓對象滿意度花綠>=95%。
二、“三公”經費預算情況說明算高
2021年本部門“三公”經費年初預算很會安排3.2萬元。其中(zhōng):
刀議1.因公出國(境)經費1萬元比上年減少(shǎo)5萬元。減少(shǎo)喝做原因是由于疫情原因,減少(shǎo)出行安西資排。
2.公務接待費2.2萬元科間,比上年增加1.5萬元。增加原因主要是加畫這強了各地市婦聯之間的交流與溝通(tōng)。
3.公務用車黑秒(chē)運行維護費0萬元,無增減。
4.公務用車(c林嗎hē)購置費0萬元,無增減。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)财政撥款:指市級财政當年撥付體日的資(zī)金。
(二)教育收費資高照(zī)金收入:反映實行專項管理的高中(做短zhōng)以上學費、住宿費,高校(xiào)委托培養費,函大、電大、夜大唱亮及短(duǎn)訓班培訓費等教育收費取得的收入雨弟。
問輛 (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業暗新(yè)務活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的樂是收入。
(四)事業(yè)單位鐵謝經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(y分市è)務活動(dòng)及輔助活動(dòng)工睡之外開展非獨立核算經營活動(dòng)取得的收入。弟我
(五)附新市屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規定标準或比間村例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和(h爸師é)附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:要高反映事業(yè)單位從主管部門和(hé)上級單友紙位取得的非财政補助收入。
(鐘路七)其他收入:指除财政撥款、事業(yè)收入相票、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非财政撥款結餘:填列開長曆年滾存的非限定用途的非統計财政撥款結餘彌補2022年收支差額頻商的數額。
(九)上年結轉結餘:填服風列2021年全部結轉和(hé)結餘的資(zī)金數,包括當年結轉結餘資(zī)什現金和(hé)曆年滾存結轉結餘資(zī)金。
二、支出科目
(一)一般公共服這市務(類)群衆團體事務(款)行政運行(項):反映行女話政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)區就單位)的基本支出。
電線(二)一般公共服務(類)群衆團體事務(款)一般行說議政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公和劇務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
懂車 (三)一般公共服務(類)群衆團體事務(款)事業(yè)運行(報上項):反映事業(yè)單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(四)一般暗謝公共服務(類)群衆團體事務(款)其他群衆團體事務支出(項):反映事業兒金(yè)單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(五)社會保障和(h男國é)就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離(lí)退休(款)未歸口管理的行政吧鐘單位離(lí)退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員小錢管理的事業(yè)單位)開支的離(lí)退休支出;
(六)社會保門亮障和(hé)就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離(呢家lí)退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):舊樂反映機關(guān)事業(yè)單位實施養老保險制度由年來單位繳納的基本養老保險費支出。
(七)社會保障和(hé)就業(我章yè)(類)行政事業(yè)單位離(lí)退休(款):機關(guān機錢)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機秒我關(guān)事業(yè)單位實施養老保險制度由空件單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(八)住房(月海fáng)保障支出(類)住房(fáng)改革支出(款)住房(f醫都áng)公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資(快校zī)源和(hé)社會保障部、财政部規定的基本工資(zī)兒可和(hé)津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房(fáng)公積金;
(九)住房為雨(fáng)保障支出(類)住房(fáng)改革支體業出(款)購房(fáng)補貼(項):反映按房(fáng)改政策規定,行政事業(什廠yè)單位向符合條件職工發放的用于購買住房(fáng)的補貼。